昌江黎族自治县职业教育中心 2020年度部门决算公开文字说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6121.40万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加2682.76万元，增长78.02%。主要原因：一是增加校园文化建设等项目款的支出；二是生源增加，学生“三免”公杂费、“一补”生活费及实训耗材费有所增加；三是每年正常晋升工资的调整。用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元。年末结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元。

二、收入决算情况说明
本年收入合计6121.40万元，其中：财政拨款收入6121.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6121.40万元，其中：基本支出1540.55万元，占25.17%；项目支出4580.85万元，占74.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计6121.40万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2682.76万元，增长78.02%。主要原因：一是增加校园文化建设工程、虚拟焊接实训室等项目款的支出；二是在职人员增多与工资调整；三是生源增加，学生“三免”公杂费、“一补”生活费及实训耗材费有所增加。财政拨款年初结转结余0万元，较2019年度决算数增加0万元。财政拨款年末结转结余0万元，较2019年度年末决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,121.40万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2682.76万元，增长78.02%，主要原因：一是增加校园文化建设工程、虚拟焊接实训室等项目款的支出；二是在职人员增多与工资调整；三是生源增加，学生“三免”公杂费、“一补”生活费及实训耗材费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,121.40万元，主要用于以下方面：教育支出5744.91万元，占93.85%；社会保障和就业支出122.4万元，占2.00%；卫生健康支出159.23万元，占2.60%；住房保障支出94.86万元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2813.15343万元，支出决算为6121.40万元，完成年初预算的214.60%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出调整。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为978.3666万元，支出决算为5707.58万元，完成年初预算的583.38%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加校园文化建设工程、虚拟焊接实训室等项目款的支出；二是在职人员增多与工资调整。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为33.72万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.5733万元，支出决算为120.46万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数，主要原因是单位有退休人员。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.112万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的91.86%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为65.6483万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数，主要原因是单位有退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.915万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的122.18%。支出决算大于预算数。主要是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.498万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的101.46%。支出决算大于预算数。主要是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出1540.55万元，其中：人员经费1400.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费140.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长（下降）0%。主要原因无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.82万元，占95.79%；公务接待费支出决算0.08万元，占4.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.82万元，主要用于公务车用汽油，保险费、维修保养费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数持平。

3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待外来交流人员。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.46万元，增长（下降）85.19%。主要原因是严格控制公务接待费。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位昌江黎族自治县职业教育中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金2580万元，自评覆盖率达到100%。

我单位昌江黎族自治县职业教育中心共组织对“校园文化（一期）建设工程、校园文化（二期）建设工程、中西面点实训室建设项目、财务实训室、电子商务实训室、智能电工实训室建设项目、虚拟焊接实训室、舞蹈实训室、消防水池工程”等9个项目进行了重点绩效评价，涉及资金2580万元。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度昌江黎族自治县职业教育中心部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度昌江黎族自治县职业教育中心部门（单位）政府采购支出总额36.9392万元，其中：政府采购货物支出36.9392万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3903.9平方米。

本单位共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程782.95673万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

上一篇：昌江县职业教育中心招生公告
下一篇：2021年昌江县职业教育中心预算文字说明